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一、杭州市体育局基本情况

市体育局是主管体育工作的市政府工作部门。本部门共有预算单位7个，其中行政单位1个，财政补助事业单位4个，财政适当补助事业单位1个，自收自支事业单位1个。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

部门收入预算28697.88万元。其中：公共财政预算收入13210.92万元，政府性基金预算收入10165.16万元，专户资金2250万元，其他资金3071.80万元。

（二）支出预算安排情况

部门支出预算28697.88万元。

1.按支出功能分类：

文化体育与传媒支出16488.94万元，社会保障和就业支出1685.41万元，医疗卫生支出358.37万元，其他支出10165.16万元。

2.按支出用途分类：

基本支出11681.70万元，项目支出17016.18万元。

三、主要支出内容

上述功能分类支出中：

文化体育与传媒支出主要用于体育局、体育发展集团、陈经纶体育学校、水上运动中心、模型无线电运动中心、射击射箭运动中心等行政事业单位人员支出及日常运转，单位基础设施修缮及设备购置，群众体育活动、体育产业发展、运动员训练、器材购置及比赛等支出。

社会保障和就业支出用于行政事业单位离退休人员支出。

医疗卫生支出用于体育局机关、陈经纶体育学校、水上运动中心、模型无线电运动中心、射击射箭运动中心等行政事业单位人员医疗保障的支出。

其他支出主要是体育彩票公益金安排的支出。市级体彩公益金用于落实《全民健身计划纲要》，主要安排资助开展全民健身活动，弥补大型体育运动会比赛经费不足，体育扶贫工程以及修整和增建体育设施等项目。

        附件：1.2012年市级部门收支预算总表              

                    2.2012年市级部门财政拨款预算表 

                                                                                              2012年6月20日