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一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

2.研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育体制改革。

3.负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

4.指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。

5.培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；负责体育彩票管理工作。

6.会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。

8.管理体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。

9.会同有关部门管理全市体育社团；依法管理健身气功。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位7家，其中：行政单位1家、财政补助事业单位5个，财政适当补助事业单位1个。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市足球运动管理中心、杭州市体育发展集团。

二、部门基本情况

（一）2013年杭州市体育局收支预算总表

（二）2013年杭州市体育局财政拨款支出预算表

三、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

部门收入预算29077.17万元。其中:公共财政预算收入13624.66万元，政府性基金预算收入9834万元，专户资金2334.71万元，其他资金3283.80万元。

（二）支出预算安排情况

部门支出预算29077.17万元。

1.按支出功能分类：教育支出5246.18万元，文化体育与传媒支出12318.71万元，社会保障和就业支出1309.57万元，医疗卫生支出368.71万元，其他支出9834万元。

2.按支出用途分类：

基本支出11297.97万元，项目支出17779.20万元。

（三）财政拨款支出情况

     2013年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.教育类其他教育支出款财政拨款支出数为4926.47万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。

2.文化体育与传媒类体育款财政拨款支出数为7019.91万元，主要用于除陈经纶体校外杭州市体育局系统其他单位的人员支出及日常运转，单位基础设施修缮及设备购置，群众体育活动、体育产业发展、运动员训练、器材购置及比赛等支出。

3.社会保障和就业类行政事业单位离退休款财政拨款支出数1309.57万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

4.医疗卫生类医疗保障款财政拨款支出数368.71万元，主要用于行政事业单位人员医疗保障的支出。

5.其他支出类彩票公益金安排的支出款政府性基金支出数9834万元，主要安排资助开展全民健身活动，弥补大型体育运动会比赛经费不足，体育扶贫工程以及修整和增建体育设施等项目。

四、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。