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杭州市体育局2015年部门预算
一、部门基本情况
（一）主要职能：
1.贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。
2.研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育体制改革。
3.负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。
4.指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。
5.培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；负责体育彩票管理工作。
6.会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责市级公共体育设施的监督管理工作。
7.组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。
8.管理体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。
9.会同有关部门管理全市体育社团；依法管理健身气功。
10.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位8家，其中：行政单位1家、事业单位7家。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育发展集团、杭州市足球运动管理中心。
二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
部门收入预算34006.91万元。其中:一般公共预算资金14958.28万元，政府性基金11928.56万元，专户资金2300万元，其他资金4820.07万元。
（二）支出预算安排情况
部门支出预算34006.91万元。
1.按支出功能分类：教育支出（类）5991.60万元，文化体育与传媒支出（类）14126万元，社会保障和就业支出（类）1629.28万元，医疗卫生与计划生育支出（类）331.47万元，其他支出（类）11928.56万元。
2.按支出用途分类：基本支出12648.96万元，项目支出21324.42万元，其他支出（事业单位解缴财政支出）33.53万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项27万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校教学附属设施维修；教育支出类其他教育支出款其他教育支出项5614.60万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。
2.文化体育与传媒支出类体育款行政运行（体育）项1236.03万元，主要用于杭州市体育局在职人员及日常运转等基本支出；文化体育与传媒支出类体育款一般行政管理事务（体育）项266.11万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的项目支出；文化体育与传媒支出类体育款体育竞赛项391.44万元，主要用于2018年国际泳联世界游泳锦标赛（25米）组委会支付国际泳联赛事保证金等相关工作经费；文化体育与传媒支出类体育款体育训练项1311.94万元，主要用于系统预算单位运动员训练、器材购置及比赛等支出；文化体育与传媒支出类体育款体育场馆项413.30万元，主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出；文化体育与传媒支出类体育款群众体育项542万元，主要用于系统预算单位开展全民健身等群众体育活动方面的支出；文化体育与传媒支出类体育款其他体育支出项3195.11万元，主要用于系统预算单位（体校、体彩外）在职人员支出及日常运转、办公设备购置的支出，以及杭州市体育局用于体育行政监管和产业扶持等方面的支出。
3.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项393.16万元，主要用于杭州市体育局离退休人员支出；社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项1236.12万元，主要用于系统预算单位离退休人员支出。
4.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗项54.21万元，主要用于杭州市体育局在职人员医疗保障支出；医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项277.26万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。
5.其他支出类彩票发行销售机构业务费安排的支出款体育彩票销售机构的业务费支出项3956.58万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员公用支出；其他支出类彩票公益金安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项7971.98万元，主要用于安排资助开展全民健身活动，弥补大型体育运动会比赛经费不足以及修整和增建体育设施等项目的支出。
（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况
1.2015年“三公”经费预算数297.65万元（不含新增单位杭州市体育彩票管理中心），比上年下降6.96％。其中：
（1）因公出国（境）经费：2015年安排因公出国（境）费支出27万元，比上年下降10%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：2015年安排公务接待费预算45.70万元，比上年下降35.12％。主要用于机关及下属预算单位按规定的接待支出。
（3）公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算224.95万元（其中，公务用车购置支出无），比上年增加2.50%。公务用车运行费主要用于杭州市体育局对全市体育经营场所实行联合监管检查租车费和下属非车改预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行费增加的因素是2015年系统预算单位接送运动员基数高于往年。
2.根据财政部2015年政府收支分类科目的规定，原专户管理的彩票发行和销售机构的业务费纳入政府性基金预算管理，因此，2015年度杭州市体育彩票管理中心纳入预算公开范围。该单位2015年“三公”经费预算数88万元。其中，公务用车购置支出无，公务用车运行费61万元，主要用于全市体彩专管员服务销售点所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；因公出国（境）经费12万元，主要用于单位人员的公务出国（境）的培训费、住宿费、国际旅费、公杂费等支出；公务接待费15万元，主要用于按规定的接待支出。
三、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。其他支出：是指事业单位解缴财政支出。教育类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：是指反映教育费附加安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等以外的教育费附加支出。
教育类其他教育支出款其他教育支出项：是指反映其他用于教育方面的支出。
文化体育与传媒类体育款行政运行项：是指反映行政单位的基本支出。
文化体育与传媒类体育款一般行政管理事务项：是指反映行政单位未设置单独项级科目的其他项目支出。
文化体育与传媒类体育款体育竞赛项：是指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
文化体育与传媒类体育款体育训练项：是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
文化体育与传媒类体育款体育场馆项：是指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
文化体育与传媒类体育款群众体育项：是指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化体育与传媒类体育款其他体育支出项：是指反映其他用于体育方面的支出。
社会保障和就业类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：是指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育类医疗保障款行政单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育类医疗保障款事业单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
其他支出类彩票发行销售机构业务费安排的支出款体育彩票销售机构的业务费支出项：是指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。
其他支出类彩票公益金安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项：是指用于体育事业的彩票公益金支出。
因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
附件：
2015年市级部门收支预算总表.pdf.pdf